4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/10/2014 ATÉ 28/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
1
20
| Data de Lançamento: 28/10/2014 |
0,00
3/010-2014
221/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
131,56
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA PARA USO DA SECRETARIA EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. |
| DE SAÚDE |
131,56
1,0000
131,56
0,00
17/072-2014
93/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
419,72
| 1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 |
| MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
419,72
1,0000
419,72
0,00
44/004-2014
279/2014
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
0,00
1.448,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
1.448,00
1 - CONTRIBUIÇÃO CONSAÚDE REF. EXERCICIO DE 2014 - GABINETE DO PREFEITO
1.448,00
1,0000
1.448,00
0,00
99/008-2014
403/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
20.060,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PAGAMENTO DE |
| PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS CONFORME P 03º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº |
| 15/A/2011, PARA O EXERCICIO DE 2014 - C/C 243-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
20.060,00
1,0000
20.060,00
0,00
113/039-2014
220/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
743,58
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE |
| AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
743,58
1,0000
743,58
0,00
122/011-2014
123/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
23.666,93
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR, |
| PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO |
| CONVENIO Nº 017/B/2011, PERIODO EXERCICIO 2014 - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
23.666,93
1,0000
23.666,93
0,00
123/010-2014
130/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
13.655,41
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PAGAMENTO DE |
| PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº |
| 015/A/2011, PERIODO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
13.655,41
1,0000
13.655,41
0,00
124/009-2014
131/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
109.512,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PAGAMENTO DE |
| PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº |
| 015/A/2011, PERIODO EXERCICIO 2014 - C/C 244-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
109.512,00
1,0000
109.512,00
0,00
126/010-2014
133/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
90.580,15
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PAGAMENTO DE |
| PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº |
| 015/A/2011, PERIODO EXERCICIO 2014 - C/C 246-0 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
90.580,15
1,0000
90.580,15
0,00
150/010-2014
129/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
5.000,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PAGAMENTO DE |
| PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº |
| 015/A/2011, PERIODO EXERCICIO 2014 - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
5.000,00
1,0000
5.000,00
0,00
153/010-2014
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
1.650,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO CRAM - GABINETE DO PREFEITO
1.650,00
SV
1,0000
1.650,00
3.897,42
165/009-2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA MERENDA DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO
3.897,42
3.897,42
1,0000
11.286,08
166/012-2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
| 1 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE |
| EDUCAÇÃO |
11.286,08
11.286,08
1,0000
11.315,27
167/011-2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
| 1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE |
| EDUCAÇÃO |
11.315,27
11.315,27
1,0000
[<<Primeira Página] [<Página Anterior]
[Próxima Página>] [Última Página>>]
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/10/2014 ATÉ 28/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
2
20
0,00
179/010-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ORESTES DE LIMA
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
510,00
1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - GABINETE
510,00
1,0000
510,00
0,00
180/010-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
510,00
1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - GABINETE
510,00
1,0000
510,00
0,00
183/010-2014
89/2013
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TEREZINHA TERUKO ROKUGAWA ITO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
973.200.648-04
1.170,83
1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL - GABINETE
1.170,83
SV
1,0000
1.170,83
0,00
185/010-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ORESTES DE LIMA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
4.080,00
1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - SEC. ASSISTENCIA DES. SOCIAL
4.080,00
1,0000
4.080,00
0,00
186/010-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
4.080,00
1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - SEC. ASSISTENCIA DES. SOCIAL
4.080,00
1,0000
4.080,00
0,00
187/010-2014
46/2013
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOSE SHIGUEO OGAWA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
596.241.328-87
5.000,00
| 1 - LOCAÇÃO DO IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE |
| REFERENCIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
5.000,00
SV
1,0000
5.000,00
0,00
190/010-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ORESTES DE LIMA
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
510,00
1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - FUNSSOL
510,00
1,0000
510,00
0,00
191/010-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
510,00
1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - FUNSSOL
510,00
1,0000
510,00
0,00
192/010-2014
84/2013
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JAIR ANTONIO ONGARATO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
2.090,57
| 1 - LOCAÇÃO DO IMOVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS |
| JURIDICOS |
2.090,57
SV
1,0000
2.090,57
0,00
204/010-2014
7500/2013
Dispensa
ANGELA MARIA MAYEJI RIOS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.36.05
F
088.475.158-90
2.565,20
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS |
| - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
2.565,20
SV
1,0000
2.565,20
0,00
207/010-2014
7760/2013
Dispensa
KIYOSHI FUJII
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
017.970.778-72
1.000,00
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO ESF ALAY CORREA - C/C 624025-7 CEF - |
| SEC. MUN. DE SAUDE |
1.000,00
SV
1,0000
1.000,00
0,00
209/010-2014
104/2013
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON SOUZA GUIMARÃES
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
034.840.728-90
1.310,00
| 1 - LOCAÇÃO DO IMOVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO SETOR ALMOXARIFADO II (MAT. |
| DE ENFERMAGEM, IMPRESSOS, LIMPEZA E ESCRITORIO) - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
1.310,00
SV
1,0000
1.310,00
0,00
211/010-2014
3220/2013
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROGÉRIO SILVA MATSUMI
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
305.992.988-20
463,50
| 1 - LOCAÇÃO DO IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESF DO JD XANGRILA - C/C 624025-7 CEF - |
| SEC. MUN. DE SAÚDE |
463,50
SV
1,0000
463,50
0,00
212/010-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ARI MORATO BRAGA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
1.598,00
| 1 - LOCAÇÃO DO IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILA (ESF) DA VL |
| RIBEIROPOLIS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. SAÚDE |
1.598,00
SV
0,9500
1.686,37
1.908,36
254/009-2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
1 - ENERGIA ELETRICA PARA EMEIS DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO
1.908,36
1.908,36
1,0000
8.655,13
255/009-2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
1 - ENERGIA ELETRICA PARA CHECHES DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO
8.655,13
8.655,13
1,0000
3.291,36
257/013-2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/10/2014 ATÉ 28/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
3
20
| 1 - ÁGUA E ESGOTO PARA EMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. |
| EDUCAÇÃO |
3.291,36
3.291,36
1,0000
336,28
259/010-2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
1 - ÁGUA E ESGOTO PARA S.M.E DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO
336,28
336,28
1,0000
67,56
259/011-2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
1 - ÁGUA E ESGOTO PARA S.M.E DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO
67,56
67,56
1,0000
0,00
308/009-2014
559/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOCAWEB S/C LTDA
0,00
254,90
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.351.877/0001-52
254,90
1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA
254,90
SV
0,0700
3.468,03
0,00
975/009-2014
Inexigibilidade
VIVO S.A.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.449.992/0056-38
119,80
| 1 - SERVIÇOS DE INTERNET MOVEL (MODEM 3GB) PARA O EXERCICIO DE 2014 COM 02 MODENS INCLUSOS |
| PARA USO DAS ESCOLAS RURAIS - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
119,80
1,0000
119,80
295,84
977/009-2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
| 1 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO P/ MERENDA DURANTE O EXERCICIO DE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. |
| MUN. DE EDUCAÇÃO |
295,84
295,84
1,0000
0,00
1012/009-2014
400/2014
Dispensa
JOÃO TELES SOUSA
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
070.035.318-60
863,00
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO CIDADÃO CATADOR - |
| DESENVOLVIMENTO AGRARIO |
863,00
SV
1,0000
863,00
0,00
1140/006-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ARI MORATO BRAGA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
98,48
| 1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) DA |
| VILA RIBEIROPOLIS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
98,48
1,0000
98,48
161,04
1142/025-2014
1078/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
1 - PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS
161,04
161,04
1,0000
0,00
1243/009-2014
838/2014
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
2.440,80
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - COLETA SELETIVA - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
2.440,80
SV
1,0000
2.440,80
0,00
1276/005-2014
1056/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ART DESIGN CRIAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.474.476/0001-27
165,00
| 1 - SERVIÇO DE ENCADERNAÇAO - ESTIMATIVA DE ENCADERNAÇÃO PARA USO DA SEÇÃO TECNICA DE |
| FINANÇAS E ORÇAMENTOS E DIVISÃO DE TESOURARIA - ENCADERNAÇÃO COM CAPACIDADE DE 50 FOLHAS |
| COM FORNECIMENTO DE ESPIRAL, COM CAPA TRANSPARENTE E PRETA - FINANÇAS |
165,00
SV
66,0000
2,50
0,00
1426/009-2014
1414/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
3.200,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
3.200,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 04/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - |
| ASSIST. SOCIAL |
3.200,00
1,0000
3.200,00
391,61
2094/014-2014
1632/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
391,61
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
391,61
1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA - ESPORTES
391,61
1,0000
391,61
0,00
2424/008-2014
2163/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA NACIONAL
0,00
1.245,17
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.196.645/0001-00
1.245,17
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
1.245,17
SV
0,0800
15.002,05
0,00
2424/009-2014
2163/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA NACIONAL
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.196.645/0001-00
2.600,05
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
2.600,05
SV
0,1700
15.003,17
0,00
3497/007-2014
2397/2014
Dispensa
MASAMI TAIRA
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.36.01
F
953.103.808-25
1.655,71
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - FUNDO MUN. DIR. DA |
| CRIANÇA E ADOLESCENTE |
1.655,71
SV
1,0000
1.655,71
0,00
3850/006-2014
3316/2014
Outros/Não Aplicável
MILEYDIS GELIS WANTON
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.207.861-62
2.250,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/10/2014 ATÉ 28/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
4
20
| 1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MEDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE - OUTUBRO/2014 |
2.250,00
1,0000
2.250,00
0,00
3851/006-2014
3315/2014
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.263.081-57
2.250,00
| 1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MEDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE - OUTUBRO/2014 |
2.250,00
1,0000
2.250,00
0,00
3852/006-2014
3314/2014
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.216.091-67
2.250,00
| 1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MEDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE - OUTUBRO/2014 |
2.250,00
1,0000
2.250,00
0,00
5079/005-2014
46/2013
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.36.05
F
596.241.328-87
313,99
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARTE DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 30/2013 - C/C 28286-3 BB - |
| ASSISTENCIA SOCIAL |
313,99
SV
0,1400
2.194,20
0,00
5859/005-2014
4491/2014
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.36.05
F
111.189.988-63
2.523,20
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CREAS - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. |
| SOCIAL |
2.523,20
SV
1,0000
2.523,20
0,00
5862/005-2014
4593/2014
Dispensa
SILAS PEREIRA
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
730.314.968-68
2.125,00
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE TRANSITO E MOB. URBANA - |
| TRANSITO |
2.125,00
SV
1,0000
2.125,00
0,00
6004/004-2014
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
6.000,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
6.000,00
SV
1,0000
6.000,00
0,00
6128/004-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
819,05
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
| ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E |
| GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - ADMINISTRAÇÃO |
115,00
%
0,0800
1.369,50
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
672,92
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
650,00
%
0,1900
3.412,50
0,00
6129/005-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
1.358,10
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
672,92
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
%
0,4400
2.295,00
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
| ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E |
| GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - ADMINISTRAÇÃO |
230,00
%
0,1700
1.369,50
0,00
6130/003-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
1.358,10
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
| ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E |
| GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - FINANÇAS |
230,00
%
0,1700
1.369,50
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
%
0,4400
2.295,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
672,92
0,00
6131/005-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
1.358,10
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
%
0,4400
2.295,00
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
| ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E |
230,00
%
0,1700
1.369,50
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/10/2014 ATÉ 28/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
5
20
| GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - ESPORTES |
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
672,92
0,00
6135/005-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
14.674,04
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
1.026,95
%
1,5300
672,92
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
| ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E |
| GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
2.115,00
%
1,5400
1.369,46
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
11.532,09
%
3,3800
3.412,47
0,00
6136/005-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
1.358,10
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
%
0,4400
2.295,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
672,92
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
| ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E |
| GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
230,00
%
0,1700
1.369,50
0,00
6137/004-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
1.638,10
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
672,92
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.300,00
%
0,3800
3.412,50
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
| ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E |
| GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
230,00
%
0,1700
1.369,50
0,00
6139/005-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
679,05
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
| ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E |
| GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
115,00
%
0,0800
1.369,50
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
672,92
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2200
2.295,00
0,00
6140/005-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
679,05
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2200
2.295,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
672,92
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
| ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E |
| GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - ASSUNTOS JURÍDICOS |
115,00
%
0,0800
1.369,50
0,00
6141/005-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
1.318,10
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS
980,00
%
1,3300
735,02
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
672,92
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
| ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E |
| GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - FUNSSOL |
230,00
%
0,1700
1.369,50
0,00
6142/004-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
679,05
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
| ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E |
| GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS |
115,00
%
0,0800
1.369,50
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/10/2014 ATÉ 28/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
6
20
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
672,92
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2200
2.295,00
0,00
6143/002-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
819,05
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
| ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E |
| GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS |
115,00
%
0,0800
1.369,50
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
672,92
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
650,00
%
0,1900
3.412,50
0,00
6144/003-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
715,41
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
| ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E |
| GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - TRANSITO |
54,05
%
0,0400
1.369,50
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
546,36
%
0,1600
3.412,50
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
115,00
%
0,1700
672,92
0,00
6145/003-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
679,05
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2200
2.295,00
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
| ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E |
| GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - GABINETE |
115,00
%
0,0800
1.369,50
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
672,92
0,00
6146/005-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
1.358,10
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
| ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E |
| GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL |
230,00
%
0,1700
1.369,50
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
672,92
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
%
0,4400
2.295,00
0,00
6148/005-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
739,05
| 1 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCAÇAO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 |
| HORAS |
570,00
%
0,8300
684,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
672,92
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
| ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E |
| GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
115,00
%
0,0800
1.369,50
0,00
6232/001-2014
3670/2014
Tomada de Preço Obras
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
3.840,32
11.00.12.361.4.4.90.51.01
J
14.934.840/0001-36
0,00
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - CONTRAPARTIDA - J.K - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA |
| PARA: - LOTE 01: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EMEF "PROFESSORA ANA |
| PINTO BANKS", PAGOS ATRAVÉS DO CONVENIO Nº 285/2014; - LOTE 02: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE |
| QUADRA POLIESPORTIVA NA EMEF "PRESIDENTE JUSCELINO KIBITSCHECK DE OLIVEIRA", PAGOS ATRÁVES |
| DO CONVÊNIO Nº 285/2014; E - LOTE 03: COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR NA EMEB PREF. PROF. "JOSÉ |
| MENDES", PAGOS ATRÁVES DO TERMO DE COMPROMISSO PAC205696/2013, NO MUNICIPIO DE REGISTRO/SP |
| - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO |
3.840,32
152,43
%
25,1900
0,00
6443/005-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
679,05
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº |
| 030/2014 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de |
| estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014 - C/C |
115,00
%
0,0800
1.369,50
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/10/2014 ATÉ 28/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
7
20
| 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2200
2.295,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
672,92
0,00
6443/006-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
434,48
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº |
| 030/2014 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de |
| estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014 - C/C |
| 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
70,00
%
0,0500
1.369,50
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
310,43
%
0,1400
2.295,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
672,92
0,00
6542/003-2014
5270/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOAO ANDRE DOMINGUES
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.823.873/0001-46
1.978,00
| 1 - IMPRESSAO "PLOTAGEM DE PROJETOS". coloridos, impressão em DWG, em metros lineares - |
| ESTIMATIVA PARA CÓPIAS DE PLANTAS DESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO |
| URBANO E OBRAS |
1.978,00
SV
290,8800
6,80
626,00
6915/001-2014
30/2013
Pregão Presencial
RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.
0,00
626,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
06.889.977/0001-98
0,00
| 1 - PNEU 175/70 ARO 14 - CAPACIDADE DE CARGA IC 84 - ACERTO CONTABIL REF CI 197/2014 - C/C 253-2 |
| CEF - SAUDE |
626,00
156,50
UN
4,0000
0,00
7039/005-2014
5954/2014
Outros/Não Aplicável
MARIA LISSET TORRES SOFIA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.485.291-58
2.250,00
| 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO |
| PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº |
| 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NOVEMBRO/2014 |
2.250,00
1,0000
2.250,00
0,00
7041/005-2014
5955/2014
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.647.801-88
2.250,00
| 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO |
| PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº |
| 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NOVEMBRO/2014 |
2.250,00
1,0000
2.250,00
0,00
7043/005-2014
5956/2014
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.483.751-77
2.250,00
| 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO |
| PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº |
| 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NOVEMBRO/2014 |
2.250,00
1,0000
2.250,00
0,00
7044/005-2014
5957/2014
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.550.681-60
2.250,00
| 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO |
| PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº |
| 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NOVEMBRO/2014 |
2.250,00
1,0000
2.250,00
0,00
7565/004-2014
5615/2014
Dispensa
ROSEMARY DE JESUS VIVIANI BORGES
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
794.303.846-00
584,62
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - para uso e funcionamento do ESF (Estratégia Saúde da Família) - C/C 624025-7 |
| C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
584,62
SV
1,0000
584,62
0,00
7711/003-2014
6296/2014
Dispensa
FRANCELI ESPINDOLA FARIAS
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
133.672.538-98
735,46
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS VILA NOVA - GABINETE
735,46
SV
1,0000
735,46
0,00
7833/003-2014
6963/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
9.400,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O CONVÊNIO Nº 029/2014 NO PERÍODO DE JUNHO A |
| DEZEMBRO DE 2014 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
9.400,00
1,0000
9.400,00
0,00
8299/003-2014
6972/2014
Dispensa
NAUR MÁS
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
042.308.688-04
1.018,83
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
1.018,83
SV
1,0000
1.018,83
25.763,50
8725/001-2014
2599/2013
Pregão Presencial
KEY - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
03.006.106/0001-90
0,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA ELABORAR O PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO |
| INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - Referente a contratação de empresa de |
| consultoria para elaborar o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos do município de registro, |
25.763,50
51.527,00
SV
0,5000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/10/2014 ATÉ 28/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
8
20
| compreendendo: Conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os resíduos sólidos, de forma a |
| considerar as dimensões politica, econômica, ambiental, cultural e social, com controe social e sob a |
| premissa do desenvolvimento sustentável, em conformidade com o termo de referência (anexo I) do edital. |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE. |
0,00
9144/033-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
1.032,53
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
1.032,53
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
1.032,53
SV
0,0200
55.439,44
0,00
9144/034-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
451,73
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
451,73
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
451,73
SV
0,0100
55.439,44
0,00
9144/035-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
580,80
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
580,80
SV
0,0100
55.439,44
0,00
9144/036-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
516,26
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
516,26
SV
0,0100
55.511,83
0,00
9209/006-2014
8108/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
2.075,82
1 - Para pagamento de fornecimento de água - Para Secretaria Municipal de Esportes
2.075,82
1,0000
2.075,82
12.088,97
9212/001-2014
8068/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
| 1 - Prestação dos Serviços de Energia Elétrica para Unidade de Ensino Técnico - ETEC PAULA SOUZA no |
| exercício de 2014 - EDUCAÇÃO |
12.088,97
12.088,97
1,0000
6.831,18
9213/003-2014
8069/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
| 1 - Prestação dos serviços de agua e esgoto para unidade de ensino técnico - ETEC PAULA SOUZA no |
| exercício de 2014 - EDUCAÇÃO |
6.831,18
6.831,18
1,0000
0,00
9249/003-2014
8138/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
422,40
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
422,40
| 1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 04/2014 - Referente reajuste de |
| 5,5% - ASSISTÊNCIA |
422,40
1,0000
422,40
0,00
9346/002-2014
8160/2014
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
1.700,00
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - sito à Rua Shitiro Maeji, nº 303, Centro - Registro/SP, destinado ao uso e |
| funcionamento do ITESP - DES. AGRÁRIO |
1.700,00
SV
1,0000
1.700,00
8.251,32
9636/001-2014
7/2014
Pregão Presencial
| LITORAL & VALE - PROMOCAO E ORGANIZACAO DE |
| EVENTOS |
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
13.427.736/0001-92
0,00
| 8 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: FUTSAL - CATEGORIA: |
| SUB-14 FEMININO. |
380,76
95,19
SV
4,0000
| 12 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: VOLEIBOL - CATEGORIA: |
| SUB-16 FEMININO. |
127,52
127,52
SV
1,0000
| 15 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: XADREZ - CATEGORIA: |
| SUB-08, SUB-10, SUB-12, SUB-14, SUB-16, SUB-18 - FEMININO E MASCULINO. |
562,18
562,18
DIA
1,0000
| 16 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: DAMAS - CATEGORIA: |
| SUB-08, SUB-10, SUB-12, SUB-14, SUB-16, SUB-18 - FEMININO E MASCULINO. |
556,79
556,79
DIA
1,0000
| 17 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: ATLETISMO - CATEGORIA: |
| SUB-08, SUB-10, SUB-12, SUB-14, SUB-16, SUB-18 - FEMININO E MASCULINO. - 15º JOGOS ESCOLARES DA |
| SEMANA DA PATRIA - ESPORTES |
3.412,61
3.412,61
DIA
1,0000
| 2 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: HANDEBOL - CATEGORIA: |
| SUB-14 FEMININO. |
118,54
118,54
SV
1,0000
| 6 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: FUTSAL - CATEGORIA: |
| SUB-10 FEMININO. |
431,05
86,21
SV
5,0000
| 13 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: VOLEIBOL - CATEGORIA: |
| SUB-16 MASCULINO. |
127,52
127,52
SV
1,0000
| 10 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: FUTSAL - CATEGORIA: |
| SUB-16 FEMININO. |
107,77
107,77
SV
1,0000
| 1 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: BASQUETE - CATEGORIA: |
| SUB-14 MASCULINO. |
226,32
113,16
SV
2,0000
| 9 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: FUTSAL - CATEGORIA: |
592,74
98,79
SV
6,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/10/2014 ATÉ 28/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
9
20
| 3 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: HANDEBOL - CATEGORIA: |
| SUB-14 MASCULINO. |
118,54
118,54
SV
1,0000
| 4 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: HANDEBOL - CATEGORIA: |
| SUB-16 FEMININO. |
131,12
131,12
SV
1,0000
| 5 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: HANDEBOL - CATEGORIA: |
| SUB-16 MASCULINO. |
131,12
131,12
SV
1,0000
| 7 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: FUTSAL - CATEGORIA: |
| SUB-10 MASCULINO. |
431,05
86,21
SV
5,0000
| 11 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: FUTSAL - CATEGORIA: |
| SUB-16 MASCULINO. |
350,25
116,75
SV
3,0000
| 14 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: TÊNIS DE MESA - |
| CATEGORIA: SUB-08, SUB-10, SUB-12, SUB-14, SUB-16, SUB-18 - FEMININO E MASCULINO. |
445,44
445,44
DIA
1,0000
0,00
10076/002-2014
8489/2014
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
67,56
| 1 - DESPESAS MENSAIS DE ÁGUA. EXERCÍCIO DE 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E |
| TURISMO |
67,56
1,0000
67,56
0,00
10180/002-2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
224.000,00
| 1 - PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, |
| PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO |
| CONVÊNIO Nº 015/A/2011, PERÍODO EXERCICIO 2014 - C/C 363-6 C.E.F - SAÚDE |
224.000,00
1,0000
224.000,00
0,00
10254/001-2014
8807/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA NACIONAL
0,00
193,99
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.196.645/0001-00
193,99
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
193,99
SV
0,0400
5.000,00
0,00
10710/001-2014
9302/2014
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
800,00
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. SESMT - Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do |
| Trabalho. - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO SESMT - ADMINISTRAÇÃO |
800,00
SV
0,5000
1.600,00
0,00
10710/002-2014
9302/2014
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
1.600,00
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. SESMT - Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do |
| Trabalho. - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO SESMT - ADMINISTRAÇÃO |
1.600,00
SV
1,0000
1.600,00
4.320,00
10885/000-2014
4945/2013
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
0,00
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
| 1 - CESSÃO DE TENDA 5X5 – GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, COM PISO – 24 HORAS - |
| UNIDADE – ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA NO EVENTO DANÇAR – 1º FESTIVAL DE DANÇA DE REGISTRO |
| – DE 19 A 21 DE SETEMBRO - CULTURA |
4.320,00
360,00
DIÁRI
12,0000
0,00
10888/001-2014
9407/2014
Dispensa
ADILSON RODRIGUES DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
216.701.038-97
2.800,00
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DEST. AO USO E FUNC. DA SEC. MUN. DE SAÚDE - C/C 0903/006/363-6 CEF - |
| SAÚDE |
2.800,00
SV
1,0000
2.800,00
0,00
10929/001-2014
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
1.223,45
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DEST. AO USO E FUNC. DO PAM - PROGRAMA DE AÇÕES E METAS, VIG. EPIDEM. |
| E VIG SANITÁRIA - C/C 0903/006/624.028-1 CEF - SAÚDE |
1.223,45
SV
0,5000
2.446,90
0,00
10930/001-2014
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
1.223,45
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DEST. AO USO E FUNC. DO PAM - PROGRAMA DE AÇÕES E METAS, VIG. |
| EPIDEM. E VIG SANITÁRIA - C/C 0903/006/624.023-0 CEF - SAÚDE |
1.223,45
SV
0,5000
2.446,90
0,00
10966/001-2014
9489/2014
Dispensa
ANTONIO FLORIDO RIBEIRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.36.05
F
322.355.348-72
1.768,25
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUN DA CRECHE GENTE FELIZ - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.768,25
SV
1,0000
1.768,25
0,00
11557/002-2014
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
0,00
637,07
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
45.552.130/0001-75
637,07
| 1 - PARA PAGAMENTO LEGIONARIOS - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 7463/2014 - REF PAGAMENTO |
| DE SALARIO DOS LEGIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS - GABINETE |
637,07
1,0000
637,07
0,00
11743/001-2014
3670/2014
Tomada de Preço Obras
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
36.532,47
11.00.12.365.4.4.90.51.02
J
14.934.840/0001-36
0,00
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - CONVENIO - Referente a contratação de empresa para: - Lote01: |
36.532,47
1.450,00
%
25,1900
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/10/2014 ATÉ 28/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
10
20
| Construção de cobertura de quadra poliesportiva na EMEF "Professora Ana Pinto Banks", pagos através do |
| Convênio nº 285/2014; - Lote 2: Construção de cobertura de quadra poliesportiva na EMEF "Presidente |
| Juscelino Kubitscheck de Oliveira", pagos através do Convênio nº 285/2014; - Lote 03: Cobertura de quadra |
| escolar na EMEB Pref. Prof. "José Mendes", pagos através do Termo de Compromisso PAC205696/2013, no |
| município de Registro/SP. Secretaria Municipal de Educação - C/C 28.124-7 B.B. - EDUCAÇÃO - ACERTO |
| CONTÁBIL Ref. C.I. nº 112/2014 - S.M.E./S.T.P.F.O. de 01/10/2014 |
0,00
11846/001-2014
10076/2014
Dispensa
SIDES PEREIRA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.36.05
F
595.323.358-20
1.848,00
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESTINADO AO USO E FUNC DO ALMOXARIFADO I (MEDICAMENTOS) - C/C |
| 0903/006/624.024-9 CEF - SAÚDE |
1.848,00
SV
1,0000
1.848,00
493,00
11984/001-2014
10704/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO
493,00
493,00
1,0000
2.556,30
11985/001-2014
10705/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
| 1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHE DURANTE 2014 - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - |
| EDUCAÇÃO |
2.556,30
2.556,30
1,0000
6.233,20
11986/001-2014
10706/2014
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA EMEF DURANTE 2014 - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO
6.233,20
6.233,20
1,0000
5.623,60
11986/002-2014
10706/2014
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA EMEF DURANTE 2014 - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO
5.623,60
5.623,60
1,0000
0,00
12056/000-2014
10518/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
0,00
255,36
112900000
J
46.395.000/0001-39
0,00
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR |
| INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURIDICA |
170,24
170,24
SV
1,0000
| 2 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. TRANSITAR EM LOCAL/HORARIO NÃO |
| PERMITIDO PELA REGULAMENTAÇÃO-RODIZIO - MULTA COM O VEÍCULO RENAULT SANDERO EHE 7202 - |
| SECRETARIA DE SAÚDE - OCORRIDA NO DIA 05/09/2013 EM SÃO PAULO - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
85,12
85,12
SV
1,0000
1.000,00
12058/000-2014
10840/2014
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
0,00
1.000,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
0,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA DE SAÚDE, |
| INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTES ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - CONTA SAÚDE/2014 C/C |
| 0903/006/363-6 CEF - SAÚDE |
1.000,00
1.000,00
1,0000
0,00
12101/001-2014
1052/2014
Pregão Presencial
CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.309.074/0001-04
154,00
1 - SONDA URETRAL, ESTERIL DESCARTAVEL, CALIBRE Nº 10 40CM - MARKMED
138,00
UN
345,0000
0,40
| 2 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 30 X 8, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA - |
| SOLIDOR - 1º TERMO ADITIVO - CONVENIO PAB - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
16,00
UN
400,0000
0,04
0,00
12102/001-2014
1052/2014
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.610.283/0001-88
1.032,50
| 1 - LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERIL - TAMANHO M - |
| CAIXA COM 50 PARES.. Registro no MS/ANVISA..Apresentar amostra. Apresentar CBPF - DESCARPACK / TOP |
| GLOVE - 1º TERMO ADITIVO - CONVENIO PAB - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
1.032,50
CX
70,0000
14,75
0,00
12104/001-2014
1052/2014
Pregão Presencial
SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
13.656.820/0001-88
3.000,00
| 1 - FILME TRANSPARENTE 10CMX10M. - SMTH & NEPHEW - 2º TERMO ADITIVO - CONVENIO PAB - C/C |
| 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
3.000,00
RL
12,0000
250,00
0,00
12105/001-2014
1052/2014
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
306,00
| 1 - FILME PARA ULTRASSONOGRAFIA UPP-110S - 110MMX20M - CAIXA COM 10 UNIDADES. Apresentar |
| amostra, registro no MS/ANVISA. - LIBEMA - 1º TERMO ADITIVO - CONVENIO PAB - C/C 624025-7 C.E.F. - |
| SAÚDE |
306,00
CX
1,0000
306,00
0,00
12106/001-2014
1052/2014
Pregão Presencial
CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. SOCIE
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.418.042/0001-31
1.650,73
1 - LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO ESTERILIZADA Nº 11 - WILTEX
16,00
UN
100,0000
0,16
2 - COLETOR UNIVERSAL ESTERIL - J. PROLAB
1.500,75
UN
5.175,0000
0,29
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/10/2014 ATÉ 28/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
11
20
| 3 - SONDA DE FOLEY 2 VIAS . nº 18 - SOLIDOR - 1º TERMO ADITIVO - CONVENIO PAB - C/C 624025-7 |
| C.E.F. - SAÚDE |
133,98
UN
87,0000
1,54
0,00
12228/001-2014
10998/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
689,17
| 1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP. - C/C 111-0 |
| C.E.F. C/ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO |
689,17
1,0000
689,17
0,00
12229/001-2014
10994/2014
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
0,00
8.302,42
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
45.552.130/0001-75
8.302,42
| 1 - Estimativa para pagamento de salário dos legionários - Pagamento de Salário dos legionários do Gabinete |
| e Dependências referente os meses de Outubro à Dezembro/2014 - GABINETE DO PREFEITO |
8.302,42
1,0000
8.302,42
0,00
12229/002-2014
10994/2014
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
0,00
1.544,53
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
45.552.130/0001-75
1.544,53
| 1 - pagamento de salário dos legionários - Pagamento de Salário dos legionários do Gabinete e Dependências |
| referente os meses de Outubro à Dezembro/2014 - GABINETE DO PREFEITO |
1.544,53
1,0000
1.544,53
0,00
12229/003-2014
10994/2014
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
0,00
1.544,53
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
45.552.130/0001-75
1.544,53
| 1 - pagamento de salário dos legionários - Pagamento de Salário dos legionários do Gabinete e Dependências |
| referente os meses de Outubro à Dezembro/2014 - GABINETE DO PREFEITO |
1.544,53
1,0000
1.544,53
0,00
12535/001-2014
11137/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
0,00
1.770,00
17.00.13.122.3.3.50.43.01
J
01.535.386/0001-07
1.770,00
| 1 - PAGAMENTO DAS PARCELAS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE |
| REGISTRO - CULTURA |
1.770,00
1,0000
1.770,00
1.660,17
12871/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.13.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
1.660,17
1.660,17
1,0000
0,00
12875/000-2014
11287/2014
Outros/Não Aplicável
GISLENE MORAES DE OLIVEIRA
0,00
72,72
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
116.655.188-12
0,00
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
| 2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAÇÃO NO "WORKSHOP DO PROCESSO ELETRÔNICO |
| - 2014" DIA 23/10/2014 COM SAÍDA ÀS 07:00h E RETORNO ÀS 22:00h - ADMINISTRAÇÃO |
6,70
6,70
1,0000
0,00
12876/000-2014
11286/2014
Outros/Não Aplicável
ROSANGELA MARIA SOUSA
0,00
72,72
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
085.011.328-88
0,00
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
| 2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAÇÃO NO "WORKSHOP DO PROCESSO ELETRÔNICO |
| - 2014" DIA 23/10/2014 COM SAÍDA ÀS 07:00h E RETORNO ÀS 22:00h - ADMINISTRAÇÃO |
6,70
6,70
1,0000
0,00
12877/000-2014
11285/2014
Outros/Não Aplicável
CLAUDICIR ALVES VASSÃO
0,00
72,72
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
108.415.698-94
0,00
| 2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAÇÃO NO "WORKSHOP DO PROCESSO ELETRÔNICO |
| - 2014" DIA 23/10/2014 COM SAÍDA ÀS 07:00h E RETORNO ÀS 22:00h - ADMINISTRAÇÃO |
6,70
6,70
1,0000
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
0,00
12878/000-2014
11284/2014
Outros/Não Aplicável
LUCAS OZAKI DE SOUZA
0,00
72,72
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
346.924.068-01
0,00
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
| 2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAÇÃO NO "WORKSHOP DO PROCESSO ELETRÔNICO |
| - 2014" DIA 23/10/2014 COM SAÍDA ÀS 07:00h E RETORNO ÀS 22:00h - ADMINISTRAÇÃO |
6,70
6,70
1,0000
500,00
12980/000-2014
9214/2014
Outros/Não Aplicável
ELISA ALVES ROSA
0,00
500,00
02.00.03.092.3.3.90.91.01
F
097.866.968-16
0,00
| 1 - PAGAMENTO DE CRÉDITOS DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0005662-61.2013.8.26.0495 - ATENDER A |
| NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO - ACERTO CONTABIL |
500,00
500,00
1,0000
0,00
12983/000-2014
11390/2014
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIS DE OLIVEIRA ALVES LOPES
0,00
296,93
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
220.733.308-60
0,00
2 - LANCHE
13,40
6,70
2,0000
1 - REFEIÇÃO
99,03
33,01
3,0000
| 3 - PERNOITE - PARA PARTICIPAR DE CURSO DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO DO INGRESSO AO |
| DESFAZIMENTO DOS BENS PATRIMONIAIS NO HOTEL DAN INN EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 19/11/2014 ÀS |
| 15:00h E RETORNO: 20/11/2014 ÀS 20:30h - CONTA SAÚDE/2014 C/C 0903/006/363-6 CEF - SAÚDE |
184,50
184,50
1,0000
60.456,40
12984/000-2014
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0,00
60.475,59
02.00.03.092.4.4.90.91.01
O
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/10/2014 ATÉ 28/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
12
20
| 2 - JUROS - PARCELAMENTO REF VALORES DEPOSITADOS A MENOR NOS ANOS DE 2010 A 2013 - |
| PROCESSO DE GESTÃO N° 8582/2010 - PARC 2/60 - LEI N° 1448/2014 |
2.888,93
2.888,93
1,0000
1 - PRINCIPAL
57.586,66
57.586,66
1,0000
0,00
13083/000-2014
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
-19,19
-19,19
02.00.03.092.4.4.90.91.01
O
0,00
1 - Anulação da Nota nº 12984/0-2014 - Motivo: redução do valor devido a atualização nos dia ref aos juros
-19,19
-19,19
1,0000
0,00
13084/000-2014
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
-4.217,03
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
1 - Anulação da Nota nº 12960/0-2014 - MOTIVO: OS ÍTENS CANCELADOS FORAM PEDIDOS ERRONEAMENTE
-4.217,03
-4.217,03
1,0000
0,00
13085/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
690,90
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
2 - BENDIX. DA PARTIDA
171,50
171,50
UN
1,0000
3 - PORTA ESCOVA. DE PARTIDA
90,16
90,16
UN
1,0000
5 - BUZINA
73,50
73,50
UN
1,0000
| 6 - CHICOTE ELETRICO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO - PLACA DJP 6126 DO |
| SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE |
| SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM |
| TOTAL DE R$ 690,90 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
127,40
127,40
UN
1,0000
1 - AUTOMATICO DA PARTIDA
181,30
181,30
UN
1,0000
4 - AQUISIÇÃO: JOGO. BUCHA DE PARTIDA
47,04
47,04
PÇ
1,0000
0,00
13086/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
190,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
| 1 - SERVIÇO. ELETRICO - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO - PLACA DJP 6126 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA |
| DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 190,00 - |
| C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
190,00
50,00
HR
3,8000
0,00
13087/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
265,61
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
| 2 - BICO INJETOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO RENAULT KANGOO - PLACA DBA 9482 DO |
| SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE |
| SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM |
| TOTAL DE R$ 265,61 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
170,00
170,00
UN
1,0000
1 - AQUISIÇÃO: VELA
95,61
23,90
UN
4,0000
0,00
13088/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
370,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
2 - LIMPEZA DOS BICOS. INJETOR
80,00
50,00
HR
1,6000
1 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO
150,00
50,00
HR
3,0000
| 4 - MÃO DE OBRA - SERVIÇOS NO VEÍCULO RENAULT KANGOO - PLACA DBA 9482 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA |
| DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 370,00 - |
| C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
80,00
50,00
HR
1,6000
3 - LIMPEZA. DO CORPO DO BICO
60,00
50,00
HR
1,2000
0,00
13089/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.403,46
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
2 - JOGO DE BRONZINA DE BIELA
264,60
264,60
UN
1,0000
3 - JOGO DE BRONZINA MANCAL
450,80
450,80
UN
1,0000
7 - Aquisiçao de: CABEÇOTE
4.214,00
4.214,00
UN
1,0000
15 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE CELOS
78,40
78,40
PÇ
1,0000
5 - VALVULA DE ESCAPE
568,40
71,05
PÇ
8,0000
6 - JOGO DE RETENTOR
482,16
482,16
PÇ
1,0000
10 - BOMBA ÓLEO
1.519,00
1.519,00
PÇ
1,0000
16 - Aquisição de: CONEXAO. JOGO
107,80
107,80
UN
1,0000
4 - Aquisição de: VALVULA. DE ADMISSÃO
568,40
71,05
UN
8,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/10/2014 ATÉ 28/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
13
20
8 - VALVULA TERMOSTATICA
166,60
166,60
UN
1,0000
9 - BOMBA D'AGUA
465,50
465,50
UN
1,0000
12 - JUNTA CABEÇOTE
470,40
470,40
UN
1,0000
13 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE CAMISA MOTOR
882,00
882,00
PÇ
1,0000
| 17 - JOGO DE MANGUEIRA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO - PLACA DJL 4569 DO |
| SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE |
| SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM |
| TOTAL DE R$ 13.403,46 - C/C 624.027-3 CEF - SAÚDE |
313,60
313,60
PÇ
1,0000
1 - PISTAO - JOGO
1.666,00
1.666,00
UN
1,0000
11 - JOGO DE JUNTA
813,40
813,40
PÇ
1,0000
14 - JOGO DE FILTRO
372,40
372,40
UN
1,0000
0,00
13090/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
122,50
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
| 1 - OLEO DO MOTOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO - PLACA DJL 4569 DO |
| SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE |
| SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM |
| TOTAL DE R$ 122,50 - C/C 624.027-3 CEF - SAÚDE |
122,50
24,50
UN
5,0000
0,00
13091/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
3.800,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
| 2 - MÃO DE OBRA MOTOR - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO - PLACA DJL 4569 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E |
| ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL |
| DE R$ 3800,00 - C/C 624.027-3 CEF - SAÚDE |
1.500,00
50,00
HR
30,0000
1 - USINAGEM. E BANHO QUIMICO
2.300,00
50,00
HR
46,0000
0,00
13092/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
2.283,40
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - Aquisição de: SENSOR. ELETRONICO
421,40
421,40
UN
1,0000
3 - JOGO DE REPARO. DOS BICOS
960,40
960,40
UN
1,0000
2 - Aquisiçao de:CHICOTE. ELETRONICO
705,60
705,60
UN
1,0000
| 4 - SENSOR TEMPERATURA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO - PLACA DBA 2079 DO |
| SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE |
| SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM |
| TOTAL DE R$ 2.283,40 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
196,00
196,00
UN
1,0000
0,00
13093/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
470,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO - PLACA DBA 2079 DO |
| SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE |
| SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM |
| TOTAL DE R$ 470,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
470,00
50,00
HR
9,4000
0,00
13094/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.000,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA
550,00
50,00
HR
11,0000
| 2 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO - SERVIÇOS NO VEÍCULO GM S/10 - PLACA CMW 1240 DO SETOR |
| DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E |
| ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL |
| DE R$ 1000,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
450,00
50,00
HR
9,0000
0,00
13095/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
2.709,70
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - CARDAN. COM CRUZETA
1.274,00
1.274,00
PÇ
1,0000
2 - COXIM
343,00
343,00
UN
1,0000
3 - CARTER DO MOTOR
705,60
705,60
UN
1,0000
| 4 - JOGO DE JUNTA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GM S/10 - PLACA CMW 1240 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E |
| ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE |
| R$ 2.709,70 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
387,10
387,10
PÇ
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/10/2014 ATÉ 28/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
14
20
85.824,76
13096/000-2014
11560/2014
Outros/Não Aplicável
DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
85.824,76
85.824,76
10.01.10.303.3.3.90.93.05
J
00.530.493/0001-71
0,00
| 1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO REF AO CONVENIO SICONV N° 709821/2009 CULO OBJETO |
| É AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA REDE BASICA DE SAUDE - C/C 237-0 CEF |
85.824,76
85.824,76
1,0000
0,00
13097/000-2014
11398/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VIJAC AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
411,76
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
09.068.907/0001-67
0,00
| 1 - PASSAGEM AEREA - CURITIBA X RIO DE JANEIRO (IDA E VOLTA) - PARA USO DA SRª MARLENE |
| PEREIRA DA ROCHA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE INSERÇÃO DA SAÚDE MENTAL NAS AÇÕES DE |
| VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - VISAT - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
411,76
411,76
SV
1,0000
0,00
13098/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
900,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E FREIO - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO - PLACA DBA 9451 DO |
| SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE |
| SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM |
| TOTAL DE R$ 900,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
900,00
50,00
HR
18,0000
0,00
13099/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
2.508,80
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
2 - PONTEIRA. DO EIXO
705,60
352,80
UN
2,0000
1 - MANGA DE EIXO
940,80
470,40
UN
2,0000
| 3 - PINÇA DE FREIO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO - PLACA DBA 9451 DO |
| SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE |
| SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM |
| TOTAL DE R$ 2.508,80 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
862,40
431,20
UN
2,0000
0,00
13100/000-2014
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
4.217,03
0,00
08.00.15.122.4.4.90.51.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
1 - LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM
30,55
4,70
M2
6,5000
| 5 - IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGA CIM-AREIA 1:3 CONTENDO HIDROFUGO - SERVIÇOS DE |
| EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRAULICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL, |
| ENSINO BÁSICO E CRECHES MUNICIPAIS. - SERV. MUNICIPAIS |
282,00
28,20
M²
10,0000
2 - CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK = 20 MPA - FUNDAÇÃO
2.956,28
281,55
M3
10,5000
3 - FORMA DE MADEIRA MACIÇA - ESTRUTURA DE CONCRETO
677,88
56,49
M²
12,0000
4 - CAIAÇÃO
270,32
4,36
M²
62,0000
0,00
13101/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
700,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA. DO DIFERENCIAL - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO - PLACA |
| DBA 9423 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES |
| BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO |
| DE 50% NUM TOTAL DE R$ 700,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
700,00
50,00
HR
14,0000
0,00
13102/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
800,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA. DO DIFERENCIAL - SERVIÇOS NO VEÍCULO GM S/10 - PLACA DBA 9459 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E |
| ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL |
| DE R$ 800,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
800,00
50,00
HR
16,0000
0,00
13103/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
2.842,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
| 1 - DIFERENCIAL. TRASEIRO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GM S/10 - PLACA DBA 9459 DO |
| SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE |
| SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM |
| TOTAL DE R$ 2.842,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
2.842,00
2.842,00
PÇ
1,0000
0,00
13104/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
3.759,28
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
| 2 - Aquisição de: JUNTA. DIFERENCIAL TRASEIRO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO |
| - PLACA DBA 9423 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS |
| UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM |
| DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 3.759,28 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
35,28
11,76
UN
3,0000
1 - DIFERENCIAL. TRASEIRO
3.724,00
3.724,00
PÇ
1,0000
0,00
13105/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
19,60
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/10/2014 ATÉ 28/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
15
20
| 1 - VALVULA DE AR. PNEU - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO - PLACA DBA 2079 DO |
| SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE |
| SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM |
| TOTAL DE R$ 19,60 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
19,60
9,80
UN
2,0000
0,00
13106/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
270,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
| 4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇO NO VEÍCULO FIAT DUCATO - PLACA DBA 2079 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E |
| ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL |
| DE R$ 270,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
120,00
50,00
HR
2,4000
1 - MONTAGEM PNEU
40,00
50,00
HR
0,8000
2 - ALINHAMENTO
70,00
50,00
HR
1,4000
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
50,00
HR
0,8000
0,00
13107/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.979,60
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
3 - COIFA. DIANTEIRA
58,80
29,40
UNI
2,0000
5 - Aquisiçao de: REPARO. DA COLUNA DE DIREÇÃO
656,60
656,60
UN
1,0000
1 - AMORTECEDOR
764,40
382,20
PÇ
2,0000
2 - BATENTE DIANTEIRO
137,20
68,60
UN
2,0000
4 - REPARO. ELETRICO DO VENTILADOR
343,00
343,00
UN
1,0000
| 6 - VALVULA DE AR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO - PLACA DJM 1619 DO 192 |
| SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE |
| SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM |
| TOTAL DE R$ 1.979,60 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
19,60
9,80
UN
2,0000
0,00
13108/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
680,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
450,00
50,00
HR
9,0000
2 - ALINHAMENTO
70,00
50,00
HR
1,4000
| 4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇO NO VEÍCULO FIAT DUCATO - PLACA DJM 1619 DO 192 DO SETOR |
| DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E |
| ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL |
| DE R$ 680,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
120,00
50,00
HR
2,4000
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
50,00
HR
0,8000
0,00
13109/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
436,10
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
| 3 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE TAPETE - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO - PLACA DBA |
| 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS |
| DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% |
| NUM TOTAL DE R$ 436,10 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
83,30
83,30
PÇ
1,0000
1 - MOTOR LIMPADOR DE PARABRISA
225,40
225,40
UN
1,0000
2 - Aquisiçao de: PIVO. DO LIMPADOR DE PARABRISA
127,40
63,70
UN
2,0000
0,00
13110/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
180,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DOBLO - PLACA DBA 9490 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E |
| ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL |
| DE R$ 180,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
180,00
50,00
HR
3,6000
0,00
13111/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
820,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
| 2 - ALINHAMENTO - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO - PLACA DBA 9423 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE |
| SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 820,00 - |
| C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
70,00
50,00
HR
1,4000
1 - MÃO DE OBRA. CAMBIO
750,00
50,00
HR
15,0000
0,00
13112/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
3.749,48
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/10/2014 ATÉ 28/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
16
20
5 - COIFA. DO CAMBIO
109,76
109,76
UNI
1,0000
3 - CILINDRO MESTRE. DO PEDAL
352,80
352,80
UN
1,0000
2 - KIT DE EMBREAGEM
1.901,20
1.901,20
UN
1,0000
| 6 - TRAMBULADOR. DO CAMBIO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO - PLACA DBA |
| 9423 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS |
| DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% |
| NUM TOTAL DE R$ 3.749,48 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
940,80
940,80
UN
1,0000
1 - FILTRO DE AR
58,80
58,80
PÇ
1,0000
4 - Aquisiçao de:CILINDRO. MESTRE DO CAMBIO
386,12
386,12
UN
1,0000
0,00
13113/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
58,80
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
| 1 - OLEO DE CAMBIO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO - PLACA DBA 9423 DO |
| SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE |
| SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM |
| TOTAL DE R$ 58,80 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
58,80
29,40
UN
2,0000
0,00
13114/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
122,85
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
| 1 - SERVIÇO DE GUINCHO. ARAPONGAL PARA OFICINA DEL REI - SERVIÇO NO VEÍCULO FIAT DUCATO - |
| PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM |
| DESCONTO DE 2,5% NUM TOTAL DE R$ 122,85 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
122,85
3,07
KM
40,0000
0,00
13115/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
670,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E FREIO
600,00
50,00
HR
12,0000
| 2 - ALINHAMENTO - SERVIÇO NO VEÍCULO FIAT DUCATO - PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE |
| SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 670,00 - |
| C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
70,00
50,00
HR
1,4000
0,00
13116/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.136,80
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
2 - BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA
156,80
39,20
PÇ
4,0000
3 - BUCHA. BARRA DE DIREÇÃO
117,60
58,80
UN
2,0000
4 - ROLAMENTO DA RODA. DIANTEIRA L/E
352,80
352,80
UN
1,0000
| 5 - REPARO DA PINÇA . DE FREIO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO - PLACA DJM |
| 1619 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS |
| DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% |
| NUM TOTAL DE R$ 1.136,80 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
274,40
137,20
UN
2,0000
1 - BUCHA PARA TENSORA
235,20
58,80
PÇ
4,0000
0,00
13117/000-2014
4623/2014
Pregão Presencial
SSTI TECNOLOGIA LTDA
3.350,00
0,00
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
05.293.714/0001-59
0,00
| 1 - NOTEBOOK - LENOVO E431 - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEÇÃO DE |
| RECURSOS HUMANOS - RH - ADMINISTRAÇÃO |
3.350,00
3.350,00
UN
1,0000
0,00
13118/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
75,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
| 1 - SERVIÇO DE TROCA. DE FILTROS - LINHA FORD - CARGO 1317 - PLACA DBA 9497 - MANUTENÇÃO DE |
| SERVIÇOS MUNICIPAIS |
75,00
75,00
HR
1,0000
0,00
13119/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP
1.260,00
0,00
11.00.12.365.4.4.90.52.01
J
00.452.422/0001-06
0,00
| 1 - SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR COM RODIZIO - SOROMÓVEIS - VISANDO ATENDER A |
| SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| EDUCAÇÃO, BEM COMO ATENDER A NECESSIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO/SP - C/C |
| 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO |
1.260,00
70,00
UN
18,0000
0,00
13120/000-2014
6/2014
Pregão Presencial
PEFIL COMERCIAL LTDA
14.786,20
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
58.805.466/0001-44
0,00
| 3 - ÓLEO LUBRIFICANTE P/ TRANSMISSÃO AUTOMOTIVA QUE NECESSITA DE OLEO DO TIPO EP. |
| CLASSIFICAÇAO GL-5/GL-4. - BALDE DE 20 LITROS - PETROBRAS - PARA USO NOS VEÍCULOS E |
| MAQUINARIOS DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
5.329,00
266,45
BD
20,0000
| 2 - OLEO LUBRIFICANTE PARA SISTEMA HIDRAULICOS DE ALTA PRESSÃO DE BASE PARAFÍNICA - BALDE |
| DE 20 LITROS - PETROBRAS |
2.324,70
232,47
BD
10,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/10/2014 ATÉ 28/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
17
20
| 1 - OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO PARA MOTORES A DIESEL DE ALTA POTENCIA 15W40 - BALDE DE |
| 20 LITROS - PETROBRAS |
7.132,50
237,75
UN
30,0000
0,00
13121/000-2014
6/2014
Pregão Presencial
CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME
2.921,05
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
02.839.219/0001-04
0,00
| 1 - GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABAO DE LITIO E ADITIVOS - TAMBOR 200 LITROS - LUBRAX - |
| PARA USO NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
2.921,05
2.921,05
UN
1,0000
0,00
13122/000-2014
11559/2014
Outros/Não Aplicável
DEMANUEL LUIZ DA SILVA
581,60
0,00
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
069.195.686-32
0,00
1 - REFEIÇÃO
330,10
33,01
10,0000
| 3 - PERNOITE - PARA PARTICIPAR DA QUARTA ETAPA DO CURSO DE EDUCAÇÃO EM HANSENIASE NO |
| INSTITUTO LAURO DE SOUZA LIMA EM BAURU/SP - SAÍDA: 05/10/2014 ÀS 22:00h, RETORNO: 11/10/2014 ÀS |
| 10:00h - CONVÊNIO MS-PAB C/C 0903/006/624.025-7 CEF - SAÚDE |
184,50
184,50
1,0000
2 - LANCHE
67,00
6,70
10,0000
0,00
13123/000-2014
236/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
-391,61
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
-391,61
1 - Anulação da Nota nº 1/8-2014 - EMPENHADO INCORRETAMENTE
-391,61
1,0000
-391,61
0,00
13124/000-2014
Outros/Não Aplicável
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
1.413,05
1.413,05
211110100
J
14.934.840/0001-36
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 140 NO VALOR DE R$ 40.372,79 (EMP. 11743/1, 6232/1)
1.413,05
1.413,05
1,0000
106.758,93
13125/000-2014
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
106.758,93
106.758,93
512120000
O
0,00
1 - REPASSE DECENDIO 11/10/2014 A 20/10/2014 - SAUDE
106.758,93
106.758,93
1,0000
0,00
13126/000-2014
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
14,21
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
1 - TARIFA BANCARIA - 13/05/2014
6,26
6,26
1,0000
| 2 - TARIFA BANCARIA - 15/07/2014 - REF DESCONTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE TED DA C/C 28690-7 |
| BB |
7,95
7,95
1,0000
0,00
13127/000-2014
6162/2013
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
820,08
0,00
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
| 1 - SERVIÇO DE SONORIZAÇAO VOLANTE - PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DO SHOW PROC |
| "PANORAMA DO CHORO CONTEMPORANEO PAULISTA" NO DIA 31/10/2014 E PEÇA TEATRO CIRCUITO |
| CULTURAL PAULISTA " ONTEM EU TE AMO" NO DIA 01/11/2014 - CULTURA |
820,08
34,17
HR
24,0000
0,00
13128/000-2014
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
153,00
0,00
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
0,00
| 2 - Proteção de membro superior tipo luva - MARCA STEELPRO BSB - LUVA MAXIPRENE - MATERIAL DE |
| CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE CULTURA, PIT E BIBLIOTECA - CULTURA |
54,00
9,00
PAR
6,0000
| 1 - Proteção de membro inferior calçado de segurança com numeração disponível 34 a 46 - Marca: |
| FUJIWARA BSB - BOTA MODELO ATLANTIS BCA SF C |
99,00
33,00
PAR
3,0000
0,00
13129/000-2014
6162/2013
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
8.868,74
0,00
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
1 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 12 HORAS
5.225,20
2.612,60
DIÁRI
2,0000
| 2 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS - ESTRUTURA PARA |
| UTILIZAÇÃO NO SHOW PROAC " PANORAMA DO CHORO CONTEMPORANEO PAULISTA" DIA 31/10/2014 E |
| NO ESPETÁCULO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA "ONTEM EU TE AMO" NO DIA 01/01/2014 - CULTURA |
3.643,54
1.821,77
DIÁRI
2,0000
0,00
13130/000-2014
4620/2014
Pregão Presencial
CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA
5.000,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
46.962.122/0003-21
0,00
| 1 - LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL/SANGUE CAPILAR - EMB. C/ 100 UNID.. Lanceta |
| descartável para punção digital/sangue capilar; com agulha siliconizada, ponta trifacetada em aço inoxidável, |
| estéril, com dispositivo de segurança conforme NR 32. Embalagem resistente que garanta a integridade do |
| produto até o momento do uso, trazendo externamente dados de fabricação, esterilização e procedência. |
| Embalagem com 100 unidades - Marca: TESTLINE - ACERTO CONTABIL - Ref. C.I. nº 0323/2014 - S.M.S. - |
| GGC - FINANÇAS de 24/10/2014 |
5.000,00
0,20
UN
25.000,0000
0,00
13131/000-2014
4620/2014
Pregão Presencial
CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA
-5.000,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
46.962.122/0003-21
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 10143/0-2014 - ACERTO CONTABIL - Ref. C.I. nº 0323/2014 - S.M.S. - GGC - |
| FINANÇAS de 24/10/2014 |
-5.000,00
-5.000,00
1,0000
0,00
13132/000-2014
3970/2013
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
-28,80
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/10/2014 ATÉ 28/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
18
20
1 - Anulação da Nota nº 10898/0-2014 - Motivo: ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM
-28,80
-28,80
1,0000
0,00
13133/000-2014
5435/2014
Pregão Presencial
R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA
-2,48
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
06.968.107/0001-04
0,00
1 - Anulação da Nota nº 10927/0-2014 - Motivo: ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM
-2,48
-2,48
1,0000
0,00
13134/000-2014
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
-0,33
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
1 - Anulação da Nota nº 13126/0-2014 - Motivo: empenhado a maior
-0,33
-0,33
1,0000
0,00
13135/000-2014
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
-13,88
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
1 - Anulação da Nota nº 13126/0-2014
-13,88
-13,88
1,0000
0,00
13136/000-2014
11559/2014
Outros/Não Aplicável
DEMANUEL LUIZ DA SILVA
-581,60
0,00
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
069.195.686-32
0,00
1 - Anulação da Nota nº 13122/0-2014 - Motivo: DEVE SER EMEPNHADO NA DR 300.001 DO PAB.
-581,60
-581,60
1,0000
0,00
13137/000-2014
11559/2014
Outros/Não Aplicável
DEMANUEL LUIZ DA SILVA
581,60
0,00
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
069.195.686-32
0,00
| 3 - PERNOITE - Para participar da quarta etapa do Curso de Educação em Hanseniase do Instituto Lauro de |
| Souza Lima em Bauru/SP - Data da Saída: 05/10/2014 às 22:00hs - Data do Retorno: 11/10/2014 às 10:00hs - |
| CONVÊNIO MS - PAB C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
184,50
184,50
1,0000
2 - LANCHE
67,00
6,70
10,0000
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
330,10
33,01
10,0000
0,00
13138/000-2014
11539/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
52,12
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
54.761.325/0001-16
0,00
1 - VEDADOR - 14X20
1,62
1,62
UNI
1,0000
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,50
29,50
UN
1,0000
| 3 - FILTRO DE AR - REVISÃO DOS 20.000KM DO VEÍCULO CELTA PLACA EHE 7244 DA ESF - C/C 26179-3 BB |
| - SAÚDE |
21,00
21,00
UN
1,0000
0,00
13139/000-2014
11539/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
143,20
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
54.761.325/0001-16
0,00
| 1 - OLEO DE MOTOR 5W30 - REVISÃO DOS 20.000KM DO VEÍCULO CELTA EHE 7244 DA ESF - C/C 26179-3 |
| BB - SAÚDE |
143,20
35,80
UN
4,0000
0,00
13140/000-2014
11540/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
323,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
54.761.325/0001-16
0,00
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
45,00
45,00
SV
1,0000
| 3 - SERVIÇO DE MECANICA. SEGUNDA REVISÃO - REVISÃO DOS 20.000KM DO VEÍCULO CELTA EHE 7244 DA |
| ESF - C/C 26179-3 BB - SAÚDE |
233,00
233,00
SV
1,0000
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
45,00
45,00
SV
1,0000
0,00
13141/000-2014
11546/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA
69,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
18,00
18,00
UN
1,0000
| 3 - FILTRO DE AR - REVISÃO DOS 18.000KM DO VEÍCULO FIAT SIENA PLACA FQV 8720 - C/C 363-6 CEF - |
| SAÚDE |
26,00
26,00
UN
1,0000
1 - FILTRO DE OLEO
25,00
25,00
UN
1,0000
0,00
13142/000-2014
11546/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA
108,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
| 1 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO DOS 18.000KM DO VEÍCULO FIAT SIENA PLACA FQV 8720 - C/C 363-6 CEF |
| - SAÚDE |
108,00
36,00
UN
3,0000
0,00
13143/000-2014
11541/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
202,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
15.954.515/0001-06
0,00
1 - DISSULFIRAM 250MG - COMPRIMIDO
14,00
0,35
UN
40,0000
| 2 - COLECALCIFEROL - VITAMINA D3 (DOSAGEM 50.000UI) - MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES: |
| LUIZ CLAUDIO TEOBALDINO (ATENDIDO PELO CAPS) E PARA A SRª OLGA MARIA CARDOSO SEBASTIÃO |
| (ATRAVÉS DO MANDADO JUDICIAL) - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
188,00
23,50
UN
8,0000
0,00
13144/000-2014
11542/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GERSON MENDONÇA DE SOUZA - ME
2.996,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.340.227/0001-01
0,00
| 1 - SERVIÇO DE FRANQUIA - SERVIÇO DE FRANQUIA DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DBA 9490 DO |
2.996,00
2.996,00
SV
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/10/2014 ATÉ 28/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
19
20
| SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624.027-3 CEF - SAÚDE |
0,00
13145/000-2014
11237/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VILSON MEQUE NUNES 42884716807
1.219,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
14.656.584/0001-62
0,00
| 1 - INSTALAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE GÁS GLP PARA COZINHA INDUSTRIAL - CONTRATAÇÃO |
| DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE GAS GLP PARA COZINHA INDUSTRIAL DA UNIDADE |
| ESCOLAR EMEF PROFª ANNA PINTO BANKS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
1.219,00
1.219,00
SV
1,0000
0,00
13146/000-2014
11515/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
700,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.960.860/0001-33
0,00
| 1 - SERVIÇO DE INSERÇAO - DIVULGAÇÃO DA REVISÃO CADASTRAL DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA |
| BOLSA FAMÍLIA - ASSIST. DES. SOCIAL |
700,00
35,00
SV
20,0000
0,00
13147/000-2014
11383/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
214,80
0,00
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
03.278.203/0001-32
0,00
1 - CABO DE REDE
199,80
199,80
CX
1,0000
2 - CONECTOR RJ - 45 - PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
15,00
0,50
UN
30,0000
0,00
13148/000-2014
11383/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
177,24
0,00
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
03.278.203/0001-32
0,00
| 6 - TOMADA DE SOBREPOR - SISTEMA X COM TOMADA ELETRICA FEMEA - PADRAO NOVO - PARA |
| ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO |
5,98
5,98
UN
1,0000
4 - TOMADA DE SOBREPOR - SISTEMA X COM CONECTOR RJ-45 FEMEA
44,90
8,98
UN
5,0000
2 - CANALETA SISTEMA X, ADESIVA, MEDINDO 20X200MM (FINA)
67,50
4,50
BARRA
15,0000
5 - TOMADA DE SOBREPOR - SISTEMA X COM TAMPA CEGA
7,00
3,50
UN
2,0000
1 - CAIXA HERMÉTICA PVC RIGIDA DE SOBREPOR - MEDIDA MINIMA 20X25CM
10,00
10,00
UN
1,0000
3 - CANALETA SISTEMA X COM 3 DIVISÓRIAS INTERNAS, MEDIDAS 50X200 (GROSSA)
41,86
5,98
BARRA
7,0000
0,00
13149/000-2014
11513/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BIO WORLD SISTEMAS LTDA-ME
381,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
11.367.009/0001-51
0,00
| 1 - SUPORTE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO - RELÓGIO DE PONTO PRISMA - |
| ESTIMATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONTRATO DE SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE DO |
| RELÓGIO DE PONTO, SOMENTE À DISTÂNCIA - PERÍODO DE 3 MESES - ASSIST. DES. SOCIAL |
381,00
127,00
SV
3,0000
0,00
13150/000-2014
11473/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
321,36
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
0,00
| 1 - HIPOCLORITO DE SODIO 1% - 5LITROS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PELO |
| PERÍODO DE 60 DIAS - MATERIAL FRACASSADO NO PREGÃO 19/14 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
321,36
5,36
GL
60,0000
REGISTRO, 30 de Outubro de 2014.
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/10/2014 ATÉ 28/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
20
20
| Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
[<<Primeira Página] [<Página Anterior] [Próxima Página>] [Última Página>>]
